廣東省農業科學院2014年部門決算公開
2017-01-03 15:32 廣東省農業科學院 作者:財務與資產管理部2017-01-03 廣東省農業科學院 作者:財務與資產管理部

一、部門基本情況

(一)部門職能與機構設置

我院是廣東省人民政府直屬農業科研事業單位,主要職能是:1.貫徹執行國家和省的農業科技方針、政策,為發展現代農業、建設農業強省提供科技支撐;2.承擔農業領域科研機構業務指導工作,牽頭組建農業領域產學研創新聯盟,組織開展農業領域基礎性、前瞻性、公益性科研工作;3.承擔農業領域科技發展戰略及產業安全預警、產業發展政策研究和重大專項調研,為政府決策提供咨詢、為社會提供信息服務;4.開展農業領域科學技術研究,解決我省在發展現代農業、建設農業強省過程中的前沿技術、核心技術、共性技術問題;5.承擔國家、省(部)農業科技創新平臺建設和管理工作,為全省農業科技創新提供公共平臺;6.承擔農業領域重大科技成果轉化的策劃及組織實施,組織農業新品種、新技術、新成果和新方法的試驗、示范與推廣服務,促進農業科技成果轉化;7.組織實施農業領域國內外科技合作與交流,推進我省農業科技引進、消化吸收再創新。

納入我院2014年部門決算的單位共 17個,分別是:院本部、水稻研究所、蔬菜研究所、植物保護研究所、作物研究所、果樹研究所、農業科研試驗示范場、幼兒園、農業經濟與農村發展研究所、動物科學研究所、動物衛生研究所、蠶業與農產品加工研究所、農業資源與環境研究所、環境園藝研究所、飲用植物研究所(茶葉研究中心)、農業生物基因研究中心和農產品公共監測中心。其中,院本部內設辦公室、科研管理部、科技合作部、科技條件部、科技服務部、人力資源部、財務與資產管理部、黨群工作辦公室等8個部門。

(二)人員構成情況

我院2014年年末實有在職人員1948人,其中:事業編制人員889人,非事業編制人員1059人;2014年年末離退休人員1020人,其中:離休人員26人,退休人員994人。

(三)決算年度的主要工作任務

我院2014年的主要工作任務:1.堅持以科技創新為中心,扎實推進農業科學基礎和應用研究,增強農業科技創新能力,為推動農業轉型升級提供重要支撐;2.堅持以服務“三農”為目標,增強農業科技推廣力度,將服務“三農”進一步落到實處,為農業增產增效和農民增收提供重要保障;3.深入推進體制機制改革和創新,加強和改進作風建設,進一步提升工作效率和服務質量。

二、收入決算說明

2014年部門決算總收入54,171.48萬元,其中:財政撥款收入30,398.67萬元,占總收入的56.12%;事業收入14,577.31萬元,占總收入的26.91%;經營收入4,696.94萬元,占總收入的8.67%;上級補助收入265.99萬元,占總收入的0.49%;其他收入4,232.57萬元,占總收入的7.81%。

三、支出決算說明

2014年部門決算總支出52,524.06萬元,其中:基本支出30,589.05萬元,占總支出的58.24%;項目支出17,543.20萬元,占總支出的33.40%;經營支出4,376.81萬元,占總支出8.33%;對附屬單位補助支出15萬元,占總支出的0.03%。

收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01表

部門:廣東省農業科學院

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

決算數

項    目

行次

決算數

欄    次

 

1

欄    次

 

2

一、財政撥款收入

1

30,398.67

一、一般公共服務支出

29

 

二、上級補助收入

2

265.99

二、外交支出

30

 

三、事業收入

3

14,577.31

三、國防支出

31

 

四、經營收入

4

4,696.94

四、公共安全支出

32

 

五、附屬單位上繳收入

5

 

五、教育支出

33

298.80

六、其他收入

6

4,232.57

六、科學技術支出

34

40,856.61

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

35

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

36

8,130.19

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

37

540.77

 

10

 

十、節能環保支出

38

80.58

 

11

 

十一、城鄉社區支出

39

366.62

 

12

 

十二、農林水支出

40

1,944.03

 

13

 

十三、交通運輸支出

41

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

42

240.00

 

15

 

十五、商業服務業等支出

43

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地區支出

45

45.65

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

48

 

 

21

 

二十一、國債還本付息支出

49

 

 

22

 

二十二、其他支出

50

20.81

 

23

 

 

51

 

本年收入合計

24

54,171.48

本年支出合計

52

52,524.06

用事業基金彌補收支差額

25

101.34

        結余分配

53

2,649.20

年初結轉和結余

26

7,085.06

       年末結轉和結余

54

6,184.62

 

27

 

 

55

 

合計

28

61,357.88

合計

56

61,357.88

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

 

四、2014年部門決算表

 

 

收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02

 

部門:廣東省農業科學院

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

    

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

 

功能分類科目編碼

科目名稱

 

 

欄次

1

2

3

4

5

6

7

 

合計

54,171.48

30,398.67

265.99

14,577.31

4,696.94

 

4,232.57

 

201

一般公共服務支出

24.00

24.00

 

 

 

 

 

 

20110

人力資源事務

24.00

24.00

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

257.99

153.00

 

101.32

 

 

3.66

 

20502

普通教育

257.99

153.00

 

101.32

 

 

3.66

 

206

科學技術支出

41,196.70

17,828.70

265.99

14,176.16

4,696.94

 

4,228.90

 

20601

科學技術管理事務

699.00

699.00

 

 

 

 

 

 

20602

基礎研究

3,835.95

2,400.64

4.00

233.39

542.18

 

655.74

 

20603

應用研究

16,097.17

7,519.55

28.00

5,248.09

1,187.65

 

2,113.88

 

20604

技術研究與開發

12,857.47

2,634.49

88.43

7,387.72

1,690.70

 

1,056.14

 

20605

科技條件與服務

2,129.99

823.03

 

1,306.96

 

 

 

 

20699

其他科學技術支出

5,577.12

3,752.00

145.56

 

1,276.42

 

403.14

 

208

社會保障和就業支出

8,128.49

7,846.27

 

282.22

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

8,128.49

7,846.27

 

282.22

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

553.10

553.10

 

 

 

 

 

 

21005

醫療保障

553.10

553.10

 

 

 

 

 

 

211

節能環保支出

173.47

173.47

 

 

 

 

 

 

21103

污染防治

173.47

173.47

 

 

 

 

 

 

213

農林水支出

3,486.93

3,469.32

 

17.61

 

 

 

 

21301

農業

3,394.19

3,376.58

 

17.61

 

 

 

 

21303

水利

72.74

72.74

 

 

 

 

 

 

21399

其他農林水支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

215

資源勘探信息等支出

300.00

300.00

 

 

 

 

 

 

21505

工業和信息產業監管

300.00

300.00

 

 

 

 

 

 

216

商業服務業等支出

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

21602

商業流通事務

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

20.81

20.81

 

 

 

 

 

 

22999

其他支出

20.81

20.81

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出決算表

 

部門:廣東省農業科學院

 

 

 

 

 

公開03

單位:萬元

 

    

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

 

功能分類科目編碼

科目名稱

 

 

欄次

1

2

3

4

5

6

 

合計

52,524.06

30,589.05

17,543.20

 

4,376.81

15.00

 

205

教育支出

298.80

286.80

12.00

 

 

 

 

20502

普通教育

298.80

286.80

12.00

 

 

 

 

206

科學技術支出

40,856.61

21,729.99

14,734.81

 

4,376.81

15.00

 

20601

科學技術管理事務

663.46

663.46

 

 

 

 

 

20602

基礎研究

4,050.12

2,069.91

1,625.22

 

354.99

 

 

20603

應用研究

14,278.15

8,865.01

4,384.23

 

1,028.92

 

 

20604

技術研究與開發

12,285.96

7,250.87

3,317.71

 

1,717.38

 

 

20605

科技條件與服務

1,709.99

222.00

1,487.99

 

 

 

 

20699

其他科學技術支出

7,868.92

2,658.74

3,919.66

 

1,275.52

15.00

 

208

社會保障和就業支出

8,130.19

8,130.19

 

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

8,130.19

8,130.19

 

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

540.77

442.07

98.70

 

 

 

 

21005

醫療保障

540.77

442.07

98.70

 

 

 

 

211

節能環保支出

80.58

 

80.58

 

 

 

 

21103

污染防治

64.81

 

64.81

 

 

 

 

21199

其他節能環保支出

15.77

 

15.77

 

 

 

 

212

城鄉社區支出

366.62

 

366.62

 

 

 

 

21211

農業土地開發資金支出

366.62

 

366.62

 

 

 

 

213

農林水支出

1,944.03

 

1,944.03

 

 

 

 

21301

農業

1,793.39

 

1,793.39

 

 

 

 

21303

水利

104.58

 

104.58

 

 

 

 

21306

農業綜合開發

46.06

 

46.06

 

 

 

 

215

資源勘探信息等支出

240.00

 

240.00

 

 

 

 

21505

工業和信息產業監管

240.00

 

240.00

 

 

 

 

219

援助其他地區支出

45.65

 

45.65

 

 

 

 

21999

其他支出

45.65

 

45.65

 

 

 

 

229

其他支出

20.81

 

20.81

 

 

 

 

22999

其他支出

20.81

 

20.81

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

                                                                                            

財政撥款收入支出決算總表

部門:廣東省農業科學院

 

 

 

 

 

公開04

單位:萬元

 

收入

支出

    

行次

金額

    

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

    

 

1

    

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

30,398.67

一、一般公共服務支出

30

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、國防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

163.00

163.00

 

 

6

 

六、科學技術支出

35

20,061.03

20,061.03

 

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

37

7,847.97

7,847.97

 

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

38

540.77

540.77

 

 

10

 

十、節能環保支出

39

80.58

80.58

 

 

11

 

十一、城鄉社區支出

40

366.62

 

366.63

 

12

 

十二、農林水支出

41

1,923.30

1,923.30

 

 

13

 

十三、交通運輸支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

43

240.00

240.00

 

 

15

 

十五、商業服務業等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地區支出

46

45.65

45.65

 

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

 

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、國債還本付息支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、其他支出

51

20.81

20.81

 

 

23

 

 

52

 

 

 

本年收入合計

24

30,398.67

本年支出合計

53

31,289.73

 

 

年初財政撥款結轉和結余

25

7,155.75

年末結轉和結余

54

6,264.69

 

 

      一般公共預算財政撥款

26

6,569.05

 

55

 

 

 

        政府性基金預算財政撥款

27

586.70

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

合計

29

37,554.42

合計

58

37,554.42

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

 

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

 

公開05

 

部門:廣東省農業科學院

 

 

單位:萬元

 

    

本年支出合計

基本支出 

項目支出

 

功能分類科目編碼

科目名稱

 

 

 

欄次

1

2

3

 

合計

30,923.11

20,737.16

10,185.95

 

205

教育支出

163.00

151.00

12.00

 

20502

普通教育

163.00

151.00

12.00

 

206

科學技術支出

20,061.03

12,296.12

7,764.91

 

20601

科學技術管理事務

663.46

663.46

 

 

20602

基礎研究

2,778.22

1,153.00

1,625.22

 

20603

應用研究

6,886.94

5,267.66

1,619.28

 

20604

技術研究與開發

2,956.29

2,495.00

461.29

 

20605

科技條件與服務

403.03

222.00

181.03

 

20699

其他科學技術支出

6,373.10

2,495.00

3,878.10

 

208

社會保障和就業支出

7,847.97

7,847.97

 

 

20805

行政事業單位離退休

7,847.97

7,847.97

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

540.77

442.07

98.70

 

21005

醫療保障

540.77

442.07

98.70

 

211

節能環保支出

80.58

 

80.58

 

21103

污染防治

64.81

 

64.81

 

21199

其他節能環保支出

15.77

 

15.77

 

213

農林水支出

1,923.30

 

1,923.30

 

21301

農業

1,772.66

 

1,772.66

 

21303

水利

104.58

 

104.58

 

21306

農業綜合開發

46.06

 

46.06

 

215

資源勘探信息等支出

240.00

 

240.00

 

21505

工業和信息產業監管

240.00

 

240.00

 

219

援助其他地區支出

45.65

 

45.65

 

21999

其他支出

45.65

 

45.65

 

229

其他支出

20.81

 

20.81

 

22999

其他支出

20.81

 

20.81

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

 

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

公開06

 

部門:廣東省農業科學院

 

 

單位:萬元

 

    

本年支出合計

人員經費

公用經費

 

經濟分類科目編碼

科目名稱

 

 

 

欄次

1

2

3

 

合計

20,737.14

18,948.50

1,788.64

 

205

教育支出

150.99

73.46

77.53

 

20502

普通教育

150.99

73.46

77.53

 

206

科學技術支出

12,296.11

10,609.00

1,687.11

 

20601

科學技術管理事務

663.46

663.46

 

 

20602

基礎研究

1,153.00

743.80

409.20

 

20603

應用研究

5,267.65

4,684.86

582.79

 

20604

技術研究與開發

2,495.00

2,274.38

220.62

 

20605

科技條件與服務

222.00

222.00

 

 

20699

其他科學技術支出

2,495.00

2,020.50

474.50

 

208

社會保障和就業支出

7,847.97

7,823.97

24.00

 

20805

行政事業單位離退休

7,847.97

7,823.97

24.00

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

442.07

442.07

 

 

21005

醫療保障

442.07

442.07

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

 

 

 

 

 

公開07

部門:廣東省農業科學院

 

 

 

單位:萬元

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

287.95

12.43

238.87

41.89

196.98

36.65

   “三公”經費支出說明:我院2014年度公共預算財政撥款“三公經費”決算數為287.95萬元,比2013年決算數減少112.87萬元,下降28.16%;比2014年預算數減少119.51萬元,下降29.33%,總體上實現了“只減不增”。

    2014年,我院使用公共預算財政撥款安排的出國(境)團組5個,全年因公出國(境)累計13人次,主要是院作物所甘薯、花生產業體系項目安排的出國進行科研交流與合作,此項開支完全按照項目合同來執行;使用公共預算財政撥款購置公務用車2輛,主要是我院2012年新設立的單位院農業生物基因研究中心和農產品公共監測中心購置公務用車,年末公共預算財政撥款開支公車運行維護費的公務用車保有量122輛;使用公共預算財政撥款支出國內公務接待337批次,接待人數2914人,費用合計31.53萬元,外事接待19批次,接待人數291人,費用合計7.16萬元。

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開08

 

部門:廣東省農業科學院

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

    

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

 

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出 

項目支出

 

 

 

欄次

1

2

3

4

5

6

 

合計

586.70

 

366.62

 

366.62

220.08

 

212

城鄉社區支出

586.70

 

366.62

 

366.62

220.08

 

21211

農業土地開發資金支出

586.70

 

366.62

 

366.62

220.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

 

 

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